公司行政事务管理制度（精选20篇）

公司行政事务管理制度 篇1

　　（一）接待管理

　　第一条

　　来客接待是行政事务的重要组成部分，为使接待工作规范有序，维护公司的良好形象，对接待工作做具体的要求。

　　第二条

　　以主动、热情、礼貌为原则，接待人员应落落大方，以礼相待。按照接待要求，严格自己要求，做到言行、礼仪规范。

　　第三条

　　接待人员问清来者意图，引领其见所需见的人员，并奉上茶水，做好一系列的后续工作。

　　第四条

　　流程设计：接待来访人员→询问来意，需要找的人→通知被访者→引领会见→奉上茶水→送客→整理客人走后清洁

　　（二）报刊收发整理

　　第一条

　　办公室管理人员按照公司实际需要，订阅报刊，做出计划预算，负责办理订阅的有关手续。

　　第二条

　　办公室管理人员负责每日收取报纸并整理放置在公共阅览资料架上，报纸、内部刊物可随意阅览，但不得带出公司或随意撕剪，阅毕放回原位。

　　第三条

　　任何人不得随意将公司内部刊物挪为他用。

　　第四条

　　报纸每周更换一次，所有报纸每季度处理一次。

　　第五条

　　流程设计：收发报刊→整理→放置资料架→定期清理

　　（三）后勤管理

　　第一条

　　为了认真贯彻公司的各种制度，充分发挥和调动员工的积极性和主动性，根据实际严格制度。

　　第二条

　　后勤管理分为日常清洁卫生管理和考勤登记汇总管理工作。

　　第三条

　　办公室人员负责每日的清洁卫生监督和维护，及时提醒值日生和监督者做好相应工作。

　　第四条

　　根据外出工作人员情况，及时督促其按时填写外出工作时间登记，如实填写时间及外出事由。

　　第五条

　　办公室人员每周进行一次外出工作时间统计，每两周进行一次考勤汇总统计，月末根据外出工作时间登记进行总的考勤汇总。

　　第六条

　　流程设计：监督→如实审核→汇总登记→报表

　　（四）文化宣传管理

　　第一条

　　负责公司内部文化活动的宣传和落实工作，同时负责公司外部的'宣传维护工作。

　　第二条

　　根据需要，及时收集信息、加工信息，做好信息传递工作。

　　第三条

　　关注国家政策法规，及时记录政策动向，制作简报以供学习。

　　第四条

　　收集与工作有关的学习资料，丰富大家的知识面，附上签阅单进行进度跟踪。

　　第五条

　　流程设计：获取信息来源→编辑整理→张贴→学习→存档

　　（五）其他事务

　　第一条

　　名片制作、收发传真等其他事务。

　　第二条

　　负责公司文书的打印复印工作。

　　第三条

　　负责树木花卉的养护工作。

　　第四条

　　协助其他部门工作，完成上级交代的其他任务。

公司行政事务管理制度 篇2

　　第一条 为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。第二条 本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。第四条 档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。1.总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；2*其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续；3.借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。1.任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；2.若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。

　　3.经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

　　(三)印鉴管理

　　第七条 公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。第八条 公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。第九条 公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。第十条 公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。第十一条 盖章后出现的意外情况由批准人负责。第十二条 公司公文的打印工作由总经理办公室负责。第十三条 各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。第十四条 公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。1.每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室；2.总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算；经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回；3.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用；4*新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的'正常工作；5.负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好；6.负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字；7.办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

　　劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。

　　(六)库房管理

　　第十七条 库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。第十八条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。第二十条 严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。第二十一条 库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。第二十二条 严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。第二十三条 库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。第二十四条 报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。

　　第二十五条 报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。

　　第二十六条 任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。

　　第二十七条 公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。(一)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。(二)所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发；(三)控制各类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。第二十八条 本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

公司行政事务管理制度 篇3

　　第一条、总则

　　1、为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。

　　2、本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

　　第二条、档案管理

　　1、归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

　　2、档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

　　3、档案的借阅与索取

　　（1）总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。

　　（2）公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续。借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制；一般内部档案经总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

　　4、档案的销毁

　　（1）任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。

　　（2）若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁；一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。

　　（3）经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

　　第三条、印鉴管理

　　1、公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。

　　2、公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

　　3、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。

　　4、公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出。持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。

　　5、盖章后出现的意外情况由批准人负责。

　　第四条、公文打印管理

　　1、公司公文的打印工作由总经理办公室负责。

　　2、各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。3、公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。

　　第五条、办公及劳保用品的管理

　　1、办公用品的购发

　　（1）每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室。

　　（2）总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算，经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划地分发给各个部、室，由部、室主任签字领回。

　　（3）除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用。

　　（4）公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部、室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。

　　（5）负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好。

　　（6）负责购发办公用品的人员要建立账本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字。

　　（7）办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

　　2、劳保用品的购发

　　劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。

　　第六条、库房管理

　　1、库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立账卡。

　　2、采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收货时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

　　3、物资入库后，应当日填写账卡。

　　4、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。

　　5、库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。

　　6、严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

　　7、库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。

　　第七条、报刊及邮发管理

　　1、报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。

　　2、报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。

　　3、任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。

　　第八条、附则

　　1、公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。

　　（1）私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。

　　（2）所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发。

　　（3）控制各类挂号信。凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。

　　2、本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

　　3、本规定从发布之日起生效。

公司行政事务管理制度 篇4

　　为了加强医院车辆使用管理，保证公务用车安全有序，节约经费支出，提高工作效率，结合当前实际情况，特制定本规定。

　　一、隶属管理

　　1、车辆实行管理负责制，各车辆必须建立车籍档案，对车辆行驶全程、用油、维修及安全事故等情况进行记载，及时办理车辆保险、年检及安排驾驶员培训等相关工作。

　　2、车辆维修和购油程序。驾驶员填写申请院办公室审核，院领导批准后方可维修和购油。严格控制车辆购油指标，由院办统一管理。

　　二、使用原则

　　1、小车是医院领导外出公务用车。在院领导不用车的情况下，接送教授会诊可调派。

　　2、面包车是医院日常公务专用车。车辆用途以主任外出开会、市场开发、巡回医疗、职能科室公务外出为主，医院车辆须由专人驾驶，非专职人员禁止驾驶医院公务车辆。

　　3、"120"救护车是医疗救护专用车，医院指定驾驶员驾驶。车辆用途以接送病人、拿血等医疗活动为主，非医疗用车一律不得使用"120"救护车辆。

　　4、用车发生冲突时，先领导后科室，先紧急后一般，先公事后私事。

　　5、公务用车调派实行出车单管理，驾驶员凭出车单出车。

　　6、节假日除值班车辆外，其他车辆一律封存，车辆钥匙由院办公室统一保管。

　　三、审批程序

　　1、临床、医技科室公务外出用车，需提前填写用车审批单，院办统筹安排进行审批后，方可派车。

　　2、职能科室公务赴市外地区或特殊情况用车，需提前填写用车审批单，经分管领导审批，主管领导同意，院办统筹安排进行审批后，方可派车。如有特殊情况，先出车后补办手续。

　　四、驾驶员管理

　　1、医院每部车辆要定人管理，负责车辆的日常维护与保养，保证正常安全行驶。

　　2、驾驶员要树立节支的观念，节约用油，认真填写行车记录，出车补助按市卫生局有关规定执行。

　　3、驾驶员出车时应严格遵守交通规则，证件配带齐全，严禁私自将公车借给他人使用，严禁酒后驾驶。

　　4、因自身原因违章驾驶被处罚和造成车辆损坏等情况，所有后果及费用由本人承担。

公司行政事务管理制度 篇5

　　1.管理机构组建完整健全。

　　2.管理规章制度健全,服务质量标准完善,物业管理档案资料齐全。

　　3.工作计划周密,贯彻落实学校各项任务。

　　4.定期检查各业务部门工作计划落实情况。

　　5.每年至少进行一次物业管理服务满意率调查,促进管理服务工作的改进和提高,征求意见覆盖面不低于学校部门、学生班级总数的80%,并总人数不得少于5%;物业管理服务满意率不低于90%。

　　6.建立公共突发事件的处理机制和应急预案。

　　7.各项规章制度、岗位职责挂墙公布,并将所在职人员按照作业地点将姓名、照片以及联系方式等张贴至公告栏或显著位置。

　　8.每月按时上报甲方以下材料,包括但不限于:在岗人员花名册(含工资支付凭证)、五险缴纳情况证明、本月工作计划、本月工作总结(工作计划执行情况、服务质量评价、安全生产情况等)、公共建筑及设施设备检查情况(具体要求见附表,并每周出具巡视报告)等。

　　9.每次物业服务考核前,及时总结本月(学期或年度)工作情况,积极配合物业考评工作;考评结束后,及时总结、整改;整改完成后及时递交整改报告给后勤管理处。

　　10.学校假期期间,安排好人手做好校园维护管理工作,保证校区内物业服务工作的正常进行。

　　11.根据校方对校园物业管理的具体要求及考评要求,无条件积极配合甲方工作,包括调配或增加人手处理突发事件及对校内维修单位监督管理工作。

公司行政事务管理制度 篇6

　　(一)总则

　　第一条

　　为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。

　　第二条本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

　　(二)档案管理

　　第三条归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

　　第四条档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

　　第五条档案的借阅与索取：

　　1.总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；

　　2*其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续；

　　3.借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

　　第六条档案的销毁：

　　1.任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；

　　2.若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。

　　3.经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

　　(三)印鉴管理

　　第七条公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。

　　第八条公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

　　第九条公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。

　　第十条公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。

　　第十一条盖章后出现的意外情况由批准人负责。

　　(四)公文打印管理

　　第十二条公司公文的打印工作由总经理办公室负责。

　　第十三条各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。

　　第十四条公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。

　　(五)办公及劳保用品的管理

　　第十五条办公用品的购发：

　　1.每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室；

　　2.总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算；经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回；

　　3.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用；

　　4*新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；

　　5.负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好；

　　6.负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字；

　　7.办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

　　第十六条劳保用品的购发：劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。(六)库房管理

　　第十七条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

　　第十八条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

　　第十九条物资入库后，应当日填写帐卡。

　　第二十条严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。

　　第二十一条库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。

　　第二十二条严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

　　第二十三条库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。

　　(六)报刊及邮发管理

　　第二十四条报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。

　　第二十五条报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。

　　第二十六条任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。

　　(七)附则

　　第二十七条公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。

　　(一)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。

　　(二)所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发；

　　(三)控制各类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。

　　第二十八条本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

　　第二十九条本规定解释权归总经理办公室。

　　第三十条本规定从发布之日起生效。

　　目前公司的局域网已经建成，各部门的机器也已到位。根据公司领导关于加强管理的要求，现将公司局域网管理办法公布如下，请公司全体员工认真执行：

　　一、全体员工要爱护公司机器设备，在没有得到部门负责人和公司计算机系统维护员的同意，不得私自拆机。如遇到自己不能解决的问题，由公司计算机系统维护员协助解决。

　　二、对自己所使用的电脑不能设置开机密码，如有特殊原因，必须经部门负责人同意。设置密码后，应交部门负责人一份书面密码说明。三、目前公司局域网已经能正常上网，如无特殊需要，禁止使用拨号上网，以前使用调制解调器的员工将其交回公司，由公司统一管理。

　　四、员工上班时间上网，请浏览与工作有关的内容，避免因上网影响正常的工作，禁止上班时间进行网上聊天和交友活动。

　　五、为方便工作中交换文件，请在自己电脑的C/D盘建立以自己名字为名称的共享文件夹，访问权限为可读。

　　六、为保障电脑内资料的安全性，在公司服务器上，为所有员工建有以名字相同的文件夹，请把重要文件在服务器上做备份，规定每周五下班之前必须把最新的资料备份好，系统管理员会为每人设置好密码，保证资料的安全性。

　　七、为保障公司服务器的安全，未经公司计算机系统维护员同意，不得私自操作服务器。

　　八、在自己机器上设置好网络打印机，以后打印资料请使用网络打印。

　　九、公司已经为各部门负责人和客户关系部及公司员工设置了公司的集团电子邮件信箱，对外业务联系请使用公司的电子邮件信箱。

　　十、为防止病毒侵入，保证电脑的安全，必须每台电脑都要安装“病毒”防火墙。

　　十一、公司的宣传资料、员工的名片上统一印制公司网址和电子邮件信箱。

　　十二、如果电子邮件信箱出现问题，请找互联网研究所王路瑶协助解决。

　　十三、中午休息时间和下班后请关机，并关闭电源。确保计算机系统的安全。

　　十四、如违反上述管理办法，给公司造成经济损失和不良影响者，视情节轻重，给予处分和经济处罚。

公司行政事务管理制度 篇7

　　1、凡本公司人员上班期间进入工作区必须要着装整齐及佩戴工牌，对未按规定佩戴工牌者（副总经理级及以上领导不作特别要求），每人每次赔偿公司损失20元。工牌非因公损坏换新每次赔偿公司损失5元，丢失补办赔偿8元，离职丢失赔偿公司损失20元。

　　2、上班时间禁止做与工作无关的事情（包括：吃饭、串岗、闲谈、看杂志、玩游戏、网聊、浏览与工作无关之网页、打瞌睡、大声喧哗等），违者每次赔偿公司损失30元。

　　3、上班时间不得在办公区化妆（洗手台补妆例外），工作期间应着正装，违者每人每次赔偿公司损失20元。

　　4、上班时间不得随意进入其它部门办公室，因工作需要需敲门经允许后方可进入。

　　5、未经允许不得私自动用他人电脑及办公物品，违者给予口头或行政警告处罚，如给当事人或公司造成损失，依具体情况赔偿。

　　6、办公室必须保持清洁，个人办公桌上应保持整洁。不得在办公区随意乱丢、乱放，违者每次赔偿公司损失20元。

　　7、因公事外出必须知会部门主管或直属领导且填写《外出登记表》，如因私事外出必须请假，部门全体外出必须请示分管副总经理或总经理批准，违者给予通报批评处罚。

　　8、办公室属公共办公场所，严禁在办公区吸烟、打牌及赌博，吸烟需到吸烟区（公司领导办公室及接待重要客户时可斟情处理）。吸烟及打牌每次赔偿公司50元损失，赌博每人每次赔偿公司损失200元，情节严重的送公安机关处理。

　　9、任何人不准酒后上班，如确需因公接待的.需报分管副总经理批准后可少量饮酒。如有违反，每人每次赔偿公司损失100元。如酒后造成严重损失或严重影响的，予以从重处理。

　　10、未经办公室批准和部门主管授意，不得索取传真、打印、复印其他部门的资料，违者给予通报批评处罚。

　　11、办公室所有物品属公司财产，员工需爱护所有物品且必须按规定使用，所有电器必须关闭方可下班，违者每次赔偿公司损失30元。

　　12、今后任何违规违纪造成公司损失导致赔偿的情况（不局限于此规定），如办公室发现部门负责人未履行管理职责并造成公司损失的，该员工部门负责人负连带管理责任并赔偿公司损失，额度为该员工赔偿金额的30%，如被总经理或董事长发现部门负责人未履行管理职责造成公司损失将采取100%-200%的赔偿。

　　13、赔偿款项直接以现金方式当天交财务保管，办公室负责登记与财务对帐，如员工要求从工资中扣除则按违纪赔偿金额120%赔偿，且今后所有违规违纪类赔偿款项均用于员工聚餐及活动经费。

　　如违反公司规定不听劝告者，加倍赔偿公司损失，希望各位员工自觉遵守执行！

公司行政事务管理制度 篇8

　　员工行为规范

　　1、目的和适用范围

　　1、1规范员工行为，提升员工精神面貌，树立公司良好的对外形象。

　　1、2本规范适用于公司全体员工。

　　2、管理与组织

　　2、1本规范由行政部与人力资源部负责检查和监督执行。

　　2、2各部门经理有对本部门员工行为是否规范进行监督和管理的职能。

　　3、基本规定

　　3、1仪表

　　3、1、1仪表应端正、整洁。

　　3、1、2头发要保持清洁，梳理整齐，请不要留怪异发型和怪颜色。

　　3、1、3男员工请不要留长指甲，发不过耳，不留胡须。

　　3、1、4女员工上班提倡画淡妆，要体现清洁健康的形象，饰物的佩带应得当，不得浓妆艳抹，不用香味浓烈的香水。

　　3、1、5衬衫领口、袖口要清洁。

　　3、1、6出席重要场合要符合着装要求，大方文雅得体。

　　3、1、7上班前不得喝酒或吃有异味的食物，口腔保持清洁。

　　3、2着装

　　3、2、1员工在周一至周四的工作时间内请着正装，建议为：

　　3、2、1、1男士

　　3、2、1、1、1西装：深色（深蓝、藏青、灰、铁灰）西服套装，以不易起皱的面料为最佳。

　　3、2、1、1、2衬衫：单色长袖衬衫。

　　3、2、1、1、3领带：以单色或带有小巧的几何或条纹图案为最佳。

　　3、2、1、1、4皮鞋：以黑色、深色的皮鞋为最佳。

　　3、2、1、1、5袜子：颜色应以深色、单色为宜，最好是黑色。质地以纯棉、纯毛为宜。避免穿与西装对比鲜明的白色袜子。

　　3、2、1、1女士

　　3、2、1、2、1职业套装：以黑色、灰色、暗红色或藏青色为最佳。

　　3、2、1、2、2袜子：穿西服套裙必须穿长袜，以中性颜色为主。

　　3、2、1、2、3皮鞋：着职业套装或西服套裙必须配相应的皮鞋。

　　3、2、2夏季男士可不用穿西装外套，可只穿款式简单的长或短袖衬衫，以单色为主；不用佩带领带（若有接待任务、正式会议等必须着正装、佩带领带）；应穿长西裤结皮带，款式、颜色庄重得体，建议以黑、深/浅灰、深蓝、棕色等深色或中性色为主。

　　3、2、3夏季女士着装应以庄重、大方、得体的职业套装为主；可穿衬衫、短袖衬衫、针织开衫或裙子；有领有袖的连衣裙配长袜；如穿无袖连衣裙，应外套长袖或短袖的上衣。

　　3、2、4如果没有接待任务、正式会议等，每周五工作时间可着便装；要求为：

　　3、2、4、1男士：建议上衣为带领的T恤衫或休闲外套，不要透明或上面有字；下衣为单色休闲长裤；鞋为便装皮鞋，运动鞋、

　　3、2、4、1女士：建议上衣为带领的T恤衫或休闲外套，不要透明或上面有字；下装为单色休闲长裤/裙、；鞋为便装鞋、运动鞋。

　　3、2、5任何人、任何时候（包括周五及休息日）都不得着如下装束进出公司、会见客户。

　　3、2、5、1衣冠不整（不整齐、不整洁）。

　　3、2、5、2穿着短裤、超短裙。

　　3、2、5、3穿着无领且无袖、过透、过露的服装。

　　3、2、5、4穿拖鞋（含拖鞋式凉鞋）。

　　3、3接打电话

　　3、3、1接打电话是我们与用户交往的重要途径；个人的形象就是公司的形象。员工在日常的接打电话中要给对方以良好的形象，更好地表现公司员工的文化修养及素质，也使外界对公司的.办事效率，管理水平等方面留下良好印象。

　　3、3、2基本要求

　　3、3、2、1在电话铃响三声之内接起电话；

　　3、3、2、2接打电话，先说声“您好”，并主动报出部门、姓名。

　　3、3、2、3通话言简意赅，时间不宜过长。

　　3、3、2、4邻座没人时，请代接电话，有事请写留言条，并及时转告。

　　3、3、2、5尽量减少私人电话，严禁拨打信息台电话。

　　3、4言语行为

　　3、4、1言语、行为、举止文明、礼貌。

　　3、4、2严禁在公司内打架斗殴，互相吵骂。

　　3、4、3公司内与同事相遇应点头表示致意，同事以姓名或职务称呼；客户以先生、小姐称呼，并使用普通话。

　　3、4、4站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平稳不得拖拉散漫。

　　3、4、5公司内职员与领导或客户相遇，应主动让行，以示礼貌。

　　3、4、6公司领导进入办公室应主动起立相迎。

　　3、4、7握手时应主动热情，不卑不亢。

　　3、4、8进入办公室应轻轻敲门，听到应答后再进，进门后回手关门不能大力粗暴。

　　3、4、9同事之间或部门内部如有业务问题进行讨论时，应避免影响他人工作。

　　3、4、10请不要在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。

　　3、4、11在办公区走廊或通道内请靠右行走，互相礼让，不要抢行。

　　3、4、12未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。

　　3、4、13办公时间内不得在电脑上玩游戏、看影碟、做与工作无关的事。

　　3、4、14请爱护公司的办公用品、设备及其它财物，不得公私不分。

　　3、4、15厉行节约，减少浪费。

　　3、4、16严禁在公司内用餐、吃零食。

　　3、5个人环境

　　3、5、1请保持个人办公位整洁，办公桌椅、计算机表面不能有灰尘，物品要摆放整齐，办公区请不要随便张贴。

　　3、5、2请不要在办公区堆放资料、纸箱等物品。

　　3、5、3有事离开或下班离开办公位时，请将座椅推入办公桌下。

　　3、5、4下班离开办公室前，请关闭机器电源（包括电脑），收好所有资料和文件，最后离开者请关闭电灯、门、窗、空调等。

　　3、6公共环境

　　3、6、1除指定地点外（行政部确定并明示），在公司任何地方（包括卫生间）都禁止吸烟。

　　3、6、2无特殊事由请不要带家人、亲属、朋友到公司办公场所。（特殊情况需行政总监批准，并报行政部备案）。

　　3、6、3员工外衣请统一悬挂指定地方（如衣架等），不要随意摆放。

　　3、6、4请不要在办公家具上和公共设施上任意写字、刻画、张贴。

　　3、6、5请把废纸、废物放入指篓，杯中剩水请倒入指定地点，请不要用饮用水冲洗杯子。

　　3、6、6请不要在办公区大声喧哗，有来客请带至会客室或洽谈区。

　　3、6、7请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动。

　　3、6、8车辆请停至指定区域，不要随意停放。

　　3、6、9爱护公共财物，使用办公设备要严格遵照使用说明操作。

　　3、6、10下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备，随手关灯。

　　3、6、11一切有碍观瞻，有损形象的行为。如：随地吐痰，乱扔杂务。

　　4、奖惩措施

　　4、1行政部和人力资源部将不定期对本规范进行检查，并对检查结果进行公布；员工遵守此规范的程度将作为受聘的依据。

　　4、2对检查出的不符合规范的行为，要求予以纠正或整改。

　　4、3对违反规定的人员，根据情节轻重分别给予当事人和部门负责人警告、公司通报批评、经济处罚、降薪、辞退直至开除的处罚。

　　4、3、1在公司内打架斗殴对当事人予以辞退。

　　4、3、2在公司内互相恶语吵骂，将对当事人每次罚款200元，情节严重者还将给予行政处分直至辞退的处理。

　　4、3、3在禁止吸烟的地方吸烟，发现一次罚款200元。三次（含）以上对责任人予以辞退。

　　4、3、4工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情，发现一次罚款200元。

　　4、3、5其他违规情况第一次违反予以口头警告；第二次违反除警告外，填写过失单，予以经济处罚20元；第三次违反，予以经济处罚100元，并在公司内通报批评，同时对主管领导予以经济处罚50元。

　　4、3、6对三次以上违反规范的、屡教不改者，可根据情节予以降薪、辞退直至开除的处罚。

　　4、4罚款以现金的形式当场缴纳。

　　4、5所有罚款将作为员工活动经费，经行政总监审批后使用。

公司行政事务管理制度 篇9

　　1.负责及制定服务物业管理公司内部岗位人调配等人力资源工作。针对《人力资源控制程序》进行归口管理。

　　2.负责物业管理公司《年度培训计划》的制定及监督实施,负责人员招聘。

　　3.对新员工上岗进行基础教育,负责组织对培训效果进行评估。

　　4.负责服务物业管理公司工程物品、办公用品的采购工作及对供方评价工作。

　　5.负责物业管理所需的采购物品进行验证,并按《行政人事部政策与程序》中的《库存管理制度》进行保管、发放,控制不合格物品及标识管理。

　　6.组织有关人员对工程、客户服务部、秩序维护部、外包服务分供方进行评价,确保采购的物品和委托服务符合性规定的要求。

　　7.负责对工作环境的管理。

　　8.负责服务备品、服务设备、设施和服务人员等进行标识管理,针对客户服务部、工程部、秩序维护部所涉及的各种标识制作及订购进行监控工作。

　　9.负责顾客财产控制,加强固定资产管理,提高固定资产利用率,监督固定资产使用过程,延长固定资产使用寿命,提高固定资产使用效率。

　　10.负责组织客户要求的识别及组织合同评审。

　　11.物业管理公司部门经理、主管、主任、文员等其他与质量管理体系运行有关人员的岗位职责见各部门《岗位职责》。

公司行政事务管理制度 篇10

　　第一章：公文、文件审批管理

　　第一条：公司的各类公文、文件、报告和资料，由公司行政部负责管理。

　　第二条：收文、发文的签批管理

　　（一）收文：各级政府下发的公文、文件，政府和行业主管部门发来的公文、文件及与公司有业务往来的企事业单位的信函等，应由公司文员进展收文登记，并填写《收文处理单》，由行政部部长签署批转意见后，呈送公司主管领导阅示，文员按主管领导的批示，转送有关部门或相关人员传阅办理。

　　（二）发文：公司对外发出的文件、报告、请示、信函等正式公文，应由与拟发文件内容相关的部门负责起草文稿，经主管领导审阅签批后，传至公司行政部打印、备档和发送。

　　（三）凡公司对外发出的正式公文、文件、报告、请示、信函等，以及公司下发的各种公文、文件，须由总经理、董事长签批才能生效。

　　（四）公司件的接收和发出，均应由文员负责并做好记录，对以公司名义发出的件，将底稿存档；接收的件，要及时进展登记，收件人签字并存档。

　　第三条：公文打印的管理

　　（一）公司公文、文件的打印，由文员负责。

　　（二）公司各部门需打印以公司名义发送的正式公文，须按程序填写《发文审批单》；文员依据《发文审批单》中总经理的签批，进展打印和发放。

　　（三）凡经行政部打印的公文、文件，必须预留一份与原稿一起，统一存档。第四条：文件借阅和复制的管理

　　公司各部门管理人员，因工作需要借阅或复制公司存档的各类文件时，按档案管理中“档案的借阅与复制”的规定执行。

　　第二章：档案管理

　　第五条：归档范围

　　（一）上级政府和相关主管部门下发的文件、通知及相关许可证批件，企业上呈的报告、请示，企业发出的信函。

　　（二）公司近远期规划、工作方案、各类统计报表、规章制度、工程可行性研究报告。

　　（三）公司各类会议记录、纪要、决议等文件。

　　（四）业务往来信函、合同、协议、工程工程内业资料等。

　　（五）人事劳资档案、企业营业执照、企业代码证、资质证书等。第六条：归档要求

　　（一）凡属应归档范围的收文，均应及时办理归档手续。

　　（二）相关业务部门获得的批件手续，要及时登记归档，如要使用，可办理正常借用手续；工程工程施工内业资料、文件（竣工批件），在工程完毕后，由相关责任部门进展装订，并将其完整归档，同时办理交接手续。

　　（三）公司的档案由档案员负责归档，并按照档案管理的有关规定，进展档案的`密级及类别划分，针对不同密级的划分，进展相应的档案管理。第七条：档案的借阅与复制

　　（一）公司董事会成员、经理班子成员需借阅档案、文件时，在填写《文件借阅、复制记录表》后，可通过档案员办理借阅手续，提档或复制，阅后返还。

　　（二）公司其它人员因工作或业务活动需要借阅公司档案时，在填写《文件借阅、复制记录表》、经行政部部长批准后，公司档案员方可办理档案的借阅、提档或复制手续。

　　（三）公司档案、文件的借阅人，应当保护并保持借阅档案的整洁和完整，严禁私自涂改、外借、翻印和抄录，杜绝遗失现象的发生。如确属工作或业务活动需要，对档案文件进展摘录和复制的，必须经行政部长批准后，方可由公司档案员进展摘录或复制。

　　第八条：档案的标识

　　对于失效或已更改的文件如：公司有关规定、制度、管理及方法等，公司档案员要标识明确并做明显的标记，以防止误用。第九条：档案的销毁

　　（一）公司的任何人未经总经理授权允许，无权随意销毁公司保存档案资料。

　　（二）对于超过规定保存期限无保存价值的档案资料，应当按规定的时限予以销毁。销毁档案资料时，应当由公司档案员，提交档案销毁报告并附销毁档案资料明细表，经行政部长审核签字，呈报副总经理批准，方可组织销毁。销毁的全过程至少应由两人参加。

　　第三章：介绍信和印鉴管理

　　第十条：公司印信是指公司的印章、公司法定代表人的名章、财务专用章及公司的介绍信、证明信、营业执照、资质证书等。第十一条：公司印信由某某公司办公室统一保管。

　　第十二条：除公文外，需加盖公司公章的文件、资料，由使用人提出申请，填写印信申请单，经副总经理授权或批准，方可用印。申请单应注明资料名称、份数、经手人批准人。

　　第十三条：公司的重大经济合同须加盖公章，应由主办部门提出申请，报董事长批准后，方可加盖公章。

　　第十四条：公司所有需要加盖印鉴的介绍信、合同文本、协议文本，及以公司名义对外发出的所有公文，必须经行政部审核，并进展统一编号登记、存档备查。

　　第十五条：行政部应建立印信台帐，每一个印信都应预留样式，并存档。

　　第十六条：公司印鉴的使用，应当按公司发文的审批程序规定进展审核批准，公司文员方可盖章。对于不属于公司正式发文审批程序的，对公司利益会产生重要影响的文件的签章，要通过主管副总经理的批准方可进展；如果违反此项规定而造成的后果，由违反规定的直接责任人负责。印信管理人员不得在审核手续不完备的文本上加盖印章。

　　第十七条：介绍信的填写，必须注明办事人、去往单位、办理事由、时间等，不允许携带空白介绍信。严禁在空白介绍信和空白纸上加盖印章。

　　第十八条：公司印章除特殊规定外，一律用红色印泥。第十九条：印信管理人员应在每年的三月前将上一年的介绍信存根归档，一本介绍信不得跨年度使用。

　　第二十条：经公司加盖印鉴的公文，如出现意外情况或不利后果时，应当由公文批准人和直接责任人承担相应责任。

　　第二十一条：使用公司法定代表人名章、财务负责人名章时，须征得公司法定代表人及财务负责人本人的同意。

　　第二十二条：公司印章因特殊原因借出使用，需要报董事长批准，并认真填写公司印章借据，印章借据应注明资料名称、份数、经手人、批准人及借出时间和归还时间，印章归还后，该借据不得消毁，存档备查。

　　第二十三条：经董事长批准方可销毁印章，销毁时必须有两人监视，并做好登记。

公司行政事务管理制度 篇11

　　第一章考勤规定

　　为规范员工考勤管理，提高工作效率，加强员工自我约束，现制定本规定。

　　第一条工作时间。管理人员实行一周六天工作制，每天工作时间为8：30至12：00，14：00至18：00；

　　第二条公司设专人负责考勤，所有员工须按时签到，遵守相关要求；因工作原因无法签到的，返岗后应当向考勤负责人说明。

　　第三条员工应按时上班签到，迟到5至10分钟罚款5元/次，迟到30分钟以上罚款10元/次。

　　第四条未办理请假手续而缺勤，或请假未获批准即离岗，以及假期逾期却无续假手续的，均按旷工处理。旷工半天的扣全天工资，旷工一天的罚扣两天工资，连续三天以上旷工的公司可予以开除。

　　第五条请假规定。员工因病、因事请假，请假时间一天内的由部门主管审核。请假超过二天的须公司领导签字同意。因特殊原因无法提交申请的，应于上班前电话通知部门主管或公司领导。

　　第六条病假。员工休病假须有医院证明（病历表、医嘱、药品单、收费单据等），否则按无薪假期计算。病假期间工资按员工日工资60%计发，但不低于最低工资标准的80%。工伤的参照国家规定执行。

　　第七条事假。事假均为无薪假，按规定办理请假手续。

　　第八条婚假。请婚假时须有合法的结婚证，且结婚证登记日期在入职公司后；带薪婚假为3天，若为晚婚且初婚的再增加10天（女大于23岁，男大于25岁）。

　　第九条产假。产假不少于90天（含节假），产假期间按基本工资支付。产假指第一次生育，非计划生育产假均按事假处理。

　　第十条丧假。公司员工亲属丧亡的，经批准可请3个工作日的带薪假，超过的按事假处理。

　　第十一条法定假日。按国家规定的法定假日日期、天数休假。

　　第十二条年休假。根据公司经营情况进行安排，年休假原则上不超过10天，且要求一次性休完，不跨年累计。

　　第十三条值班和加班。公司值班人员须按照考勤时间上班，公休日值班加班的应安排调休，不能调休的应加发补贴，法定节假日值班加班的按国家规定发放。

　　第二章办公用品管理

　　为进一步开源节流，规范办公用品管理，特做如下规定：

　　一、职责及范围

　　（一）本制度所指办公用品是指日常办公用品及一些低值易消耗品，本制度规定了办公用品计划、采购、发放、使用、保管等方面的职责和管理要求。

　　（二）办公用品的采购、保管及发放归综合行政部管理。各部门办公用品计划、领取、使用、保管等由各部门负责人负责

　　二、办公用品计划、采购、保管及发放管理办法

　　（一）每月15日以前，各部门自行统计本部门的办公用品需求状况，并列出详细计划，分类（日常办公用品、印刷品、其它）填写《物品领用申请表》，计划本着“节省、实用、必需”的原则，经部门负责人审批后统一提交综合行政部。

　　（二）综合行政部人员根据实际情况给予审核并采购，报经副总经理进行审批。

　　第三章库房管理

　　第一条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别摆放整齐。

　　第二条采购人员购入的物品必须数目清楚，包装完整，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目。

　　第三条物资入库后，应当日填写《物品入库明细表》。

　　第四条严格执行出入库手续，物资出库必须填写《物品领用登记表》。

　　第四章报刊及邮发管理

　　第一条报刊管理人员每年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。

　　第二条报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类，并分别送到有关部门。

　　第三条任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经副总经理批准。

　　第五章附则

　　第一条公司办公室负责为各部门邮发信件、邮件。

　　（一）私人信件，一律实行自费，交办公室或自己叫快递邮寄。

　　（二）所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发；

　　第二条本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

　　第三条本规定解释权归总经理办公室。

　　第四条本规定从发布之日起生效。

　　第六章办公室卫生管理细则

　　为创造一个整洁有序的办公环境、增强员工对公司的责任感和归属感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象，特制定此卫生管理细则。

　　第一条办公室所有人员要讲究卫生，做到办公室内外环境清洁、整齐、统一，严禁随地吐痰，杜绝脏、乱、差现象。

　　条二条办公室环境卫生的管理由办公室人员负责，所有人员按照卫生安排表，每天一小扫，两天一大扫，消除卫生死角。

　　第三条当天负责卫生管理人员要严格执行卫生标准，分工合作、尽职尽责。

　　第四条卫生要求：

　　保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土。

　　门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。

　　办公桌椅及桌上的办公用品摆放整齐、有序、合理，桌椅随时保持清洁、无尘土、无破损。

　　电脑、打印机等办公设备表面无尘土，污垢，墙壁无灰尘，墙上不乱挂物品。

　　书橱、书柜内各类书籍、资料分类摆放整齐，便于检查。橱顶无乱堆乱放现象，报纸摆放整齐有序，无尘土。

　　第五条卫生间保持清洁卫生，垃圾日产日清，各物品摆放整齐。

　　第六条办公室人员应尊重值日人员的劳动成果，良好的卫生环境重在维持，各人员需做好日常维持工作。

　　第七条此制度由综合部负责制定解释。

　　第七章档案管理制度

　　7.1总则：档案管理是企业管理的重要内容之一，为规范公司的档案管理，特制订本制度。

　　7.2适用范围：主要用于公司各类档案资料的形成与归档、分类、鉴定与保管、借阅、保密、统计、销毁等管理内容。

　　7.3档案的归档管理

　　7.3.1各部门的档案资料需指定专人进行负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

　　7.3.2档案要做到系统排列并建立案卷目录和索引，以便于查找和利用。

　　7.3.3档案保管工作应做到四不：不散（不使档案分散），不乱（不使档案互相混乱），不丢（档案不丢失不泄密），不坏（不使档案遭到损坏）。

　　7.3.4档案柜应符合防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防尘的要求，以提高档案的安全性，对破损档案应及时修补，保持整洁、卫生。

　　7.3.5建立健全档案进、出登记制度，对每年收进送出的档案材料按照保管期限分别进行统计。

　　第八章、电话使用规定

　　8.1总则：为了提高公司办事效率，节约办公经费，保证通讯联络，结合公司实际，特制定本规定。

　　8.2公司电话主要用于业务开展与外部交流，禁止在电话中闲聊，严禁拨打私人电话、声讯和信息电话。

　　8.3拨打长途电话应尽量长话短说，简明扼要，不得煲电话。

　　8.4公司业务电话应尽量避免接私人电话，接听私人电话尽量长话短说，一般应控制在3分钟内。

　　8.5业务员拨打所属各自固定业务电话，不得共用、混用、它用。 9。6接听私人电话时间控制在五分钟以内，非紧急事项一般少接私人电话，严禁占用业务资源并保持通话畅通。

　　8.8电话响铃不得超过三声，接听电话的标准用语为：“您好！香提湾！”转接用语为：“请稍等！”接打电话用语要求规范、简洁、礼貌。

　　8.10电话出现故障应马上通知综合部，由综合部安排专业人员进行维修。

　　第九章、支持文件

　　9.1《面试人员登记表》

　　9.2《物品领用登记表》

　　9.3《物品入库明细表》

　　第十章、附则

　　本制度由行政人事部制订并负责解释，经总经理批准后执行，修改时亦同。

公司行政事务管理制度 篇12

　　1、目的

　　为了贯彻《安全生产法》以及《劳动法》的有关规定，使员工在生产过程中合理的使用劳动保护用品，预防事故保障员工的生产安全和身体健康，本着合理配备和实用有效的原则，结合公司实际情景，特制定此制度。

　　2、适用范围

　　适用于公司享受劳保用品配备的人员

　　3、职责

　　3.1、由安全生产办公室负责确定劳保用品的配发标准及发放范围。

　　3.2、物资供应部负责劳保用品的采购、保管和发放。

　　3.3、人力资源部每月6日前负责将人员增、减和岗位变动情景报安全生产办公室安全员和物资供应部，以便随时调整和控制劳保用品的合理使用。

　　4、程序

　　4.1、劳保用品的'采购

　　4.1.1、物资供应部应经过考察确定可靠的供应商并建立长期、稳定的供应关系，保证产品供应的质量、数量。对所采购的劳保用品要贴合国家标准或行业标准，必须“三证”俱全。劳保用品在保质期内出现的质量问题，由物资供应部负责退换。

　　4.1.2、物资供应部必须建立劳保用品的储备定额，保证劳保用品的及时供应，库管员每月必须对库存劳保用品进行盘点，保证及时发放（工作服、鞋、帽等劳保用品采购时应带编号，便于识别和管理）。

　　4.2、劳保用品的领用

　　4.2.1、计划内劳保用品的领用时间为每月的11―15日，如遇节假日、周日则顺延，当月的物品必须在当月规定时间内领取，逾期不予补发，未领物品不计入到下月计划中。

　　4.2.2、领取劳保用品时首先由各部门主管劳保用品的人员（领料人）根据实际岗位需要，依据标准填写《领料单》，必须详细填写产品的名称、规格、单位、数量，经部门主管领导审核（签字）后，监察办主管劳保人员进行审批（签字），由部门领料员持领用人员岗位明细到物资库领取。

　　4.2.3、计划外劳保用品，经需求部门申请，安全生产办公室审核，物资供应部部长审核，需求部门主管副总裁批准，物资供应部进行采购或到物资库领取。

　　4.2.4、新员工或内调岗位员工领取劳保用品，须持人力资源部开具的调配单到上岗部门，该部门主管人员开具领料单，由本人持领料单到物资库领取。

　　4.2.5、物资库保管员根据《领料单》及各部门劳保用品领用登记表（经领用人签字确认）负责建立公司各部门“劳保用品发放备查帐”，物品领用情景在帐页上详细记载，并经领用人签字确认。

　　4.2.6、各部门必须指定专人负责劳保用品的领取、发放，并建立发放台帐，由领用人员要签字确认。发放时要严格按照劳保用品的发放标准执行。各部门主管领导对劳保用品发放情景要进行审核，安全生产办公室对各部门发放情景进行检查、核对。

　　4.3、劳保用品（耐用品）的折旧扣款耐用品涵盖资料，包括：

　　工作服150元套；食品靴100元双；棉袄裤100元套；雨衣100元件；

　　工作未满一年的人员离职，公司在扣除相应折旧款后，劳保用品归个人所有，公司不予回收。由物资供应部负责确定劳保用品的价格标准，人员离职时，由物资库保管员负责在《员工离职审批单》中注明扣款情景。